5.3 Onderhoud en beheer openbare ruimte
Inleiding
Bij de Programmabegroting 2025 is aangegeven dat de besparingsmaatregelen voor onderhoud en beheer in de openbare ruimte richting de Perspectiefnota 2026-2029 verder zouden worden uitgewerkt. Op basis van de meest actuele informatie heeft een herijking van de beschikbare budgetten plaatsgevonden. Deze herijking heeft geleid tot een verlaging van de gereserveerde middelen voor areaaluitbreiding. Daarnaast kan mede op basis van de inzichten bij de uitwerking voor de nieuwe Nota kapitaalgoederen, het budget voor onderhoud en vervanging openbare ruimte naar beneden worden bijgesteld. De financiële effecten worden in onderstaande tabel weergegeven en vervolgens toegelicht.
Onderhoud en beheer openbare ruimte | |||||||||
Nr. | Besparingsmaatregelen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Areaaluitbreiding | -0,37 | V | -0,37 | V | -0,37 | V | -0,37 | V |
2 | Onderhoud kapitaalgoederen | -1,60 | V | -1,60 | V | -1,60 | V | -1,60 | V |
Totaal besparingsmaatregelen | -1,97 | V | -1,97 | V | -1,97 | V | -1,97 | V | |
Bedragen x 1 miljoen euro | |||||||||
Toelichting besparingsmaatregelen
- Verlagen stelpost areaaluitbreiding
In het meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met een jaarlijkse toename van het areaal. De toename wordt met name veroorzaakt door de overdracht van nieuwbouwlocaties. Jaarlijks wordt 225.000 euro toegevoegd om de toename van de onderhoudskosten door de uitbreiding van het areaal te compenseren. De uitbreiding van het areaal is de afgelopen jaren echter minder geweest dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor kan structureel 370.000 euro vrijvallen.
- Onderhoud en vervanging openbare ruimte
In 2021 is de Nota Kapitaalgoederen vastgesteld. Met deze nota wordt vastgesteld welke financiële middelen nodig zijn om de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. Als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen voor materialen, waaronder asfalt en baksteen sterker dan de gemiddelde inflatie op goederen en diensten. Om die kostenstijging op te kunnen vangen was in de begroting 1,4 miljoen euro gereserveerd zodat de lopende en geplande projecten konden worden gecontinueerd.
In 2024 is gestart met de actualisatie van de Nota kapitaalgoederen (NKG) en zijn de benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud en vervangingen opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de druk op de financiële middelen en is bekeken hoe we (aan de hand van inspectieresultaten) de inspanningen op onderhoud en vervanging kunnen minimaliseren om zo besparingen te realiseren.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het onderhoud en vervangingen van de kapitaalgoederen wegen en kunstwerken. Met het uitvoeren van het benodigd onderhoud is de onderhoudsachterstand ingelopen tot een acceptabel niveau. Op basis van de resultaten uit de laatste inspecties is er de komende 4 jaar naar verwachting minder budget nodig om deze kapitaalgoederen op het gewenste technisch kwaliteitsniveau te onderhouden en hoeft de reservering voor de extreme prijsontwikkeling niet te worden aangewend.
Hiermee kan voor de komende planperiode (NKG 2026-2029) een besparing van 1,6 miljoen euro op het groot/technisch onderhoud behaald worden. Dit betekent wel dat de flexibiliteit om projecten in tijd naar voren of achteren te schuiven afneemt en de ruimte om binnen projecten aanvullende ambities en wensen van inwoners te realiseren minimaal is.