5.1 Financieel overzicht maatregelen
In de begeleidende raadsinformatiebrief bij de Programmabegroting 2025 heeft het college de uitgangspunten aangegeven voor de besparingen die richting de Perspectiefnota 2026-2029 worden uitgewerkt.
De besparingen zijn in de volgende paragrafen binnen de volgende zoekrichtingen verder uitgewerkt:
- Sociaal domein
- Onderhoud en beheer openbare ruimte
De besparing binnen de zoekrichting "bijdrage verbonden partijen" wordt betrokken bij de Programmabegroting 2026 omdat de gemeenschappelijke regelingen hun definitieve begroting uiterlijk 15 september gereed hebben. Om de jaarschijf 2026 structureel sluitend te krijgen resteert een opgave van structureel 1,74 miljoen euro. Voorgesteld wordt om deze te betrekken bij de Programmabegroting 2026.
In onderstaand financieel overzicht zijn de maatregelen verwerkt die ingevoerd kunnen worden. De besparingsmaatregelen worden in de volgende paragrafen toegelicht. De specifieke besparingsmaatregelen binnen het sociaal domein worden toegelicht in het rapport Besparingsmaatregelen sociaal domein 2026-2029 (D25/754984) .
Financieel Meerjarenperspectief (FMP) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. FMP incl. ontwikkelingen | 9,25 | N | 14,52 | N | 15,64 | N | 17,32 | N |
B. Uitwerking zoekrichtingen | ||||||||
Sociaal domein | -5,54 | V | -7,08 | V | -8,48 | V | -9,47 | V |
Onderhoud en beheer openbare ruimte | -1,97 | V | -1,97 | V | -1,97 | V | -1,97 | V |
Overige maatregelen | PM | PM | PM | PM | ||||
Totaal uitwerking zoekrichtingen | -7,51 | V | -9,05 | V | -10,45 | V | -11,44 | V |
C. FMP incl. dekkingsmaatregelen (A + B) | 1,74 | N | 5,47 | N | 5,20 | N | 5,89 | N |
D. Aanvullende maatregelen | ||||||||
Te betrekken bij de Programmabegroting 2026 | -1,74 | V | -1,74 | V | -1,74 | V | -1,74 | V |
Totaal uitwerking aanvullende maatregelen | -1,74 | V | -1,74 | V | -1,74 | V | -1,74 | V |
Geactualiseerd structureel FMP (C+D) | 0,00 | N | 3,73 | N | 3,46 | N | 4,15 | N |
Bedragen x 1 miljoen euro |